Als u een bedrijf in warmtedrukkerij runt, komt u mogelijk in aanmerking voor belastingaftrek die uw belastbaar inkomen verlaagt en u helpt geld te besparen! Hieronder vindt u een lijst met veelvoorkomende aftrekposten, inclusief uitleg en voorbeelden, zodat u geen potentiële besparingen misloopt.
Apparatuur en sectie 179 aftrek
Wat het is: Volgens artikel 179 kunt u de volledige aankoopprijs van in aanmerking komende zakelijke apparatuur aftrekken in het jaar waarin deze is aangeschaft, in plaats van deze over langere tijd af te schrijven.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Hittepersen
- DTF-printers, sublimatieprinters, witte tonerprinters
- Vinyl snijmachines, lasergraveermachines
- RIP-software, grafische ontwerpsoftware (Adobe Photoshop, CorelDRAW)
- Etikettenprinters en barcodescanners
Aftrek voor thuiskantoor
Wat het is: Als u een speciaal gedeelte van uw huis uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt, mag u een percentage van uw huur of hypotheek aftrekken op basis van de oppervlakte van uw werkruimte.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Een deel van uw huur of hypotheek
Er zijn twee methoden om deze aftrek te berekenen:
Vereenvoudigde methode: vermenigvuldig de oppervlakte van uw thuiskantoor met $ 5, tot een maximum van $ 1.500.
Normale methode: bepaal het percentage van uw woning dat u voor zakelijke doeleinden gebruikt door de oppervlakte van uw thuiskantoor te delen door de totale oppervlakte van uw woning. Vermenigvuldig dit percentage vervolgens met uw totale woningkosten, inclusief huur of hypotheekrente, reparaties en onderhoud.
Nutsvoorzieningen en internet
Wat het is: Essentiële zakelijke nutsvoorzieningen kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken als ze zowel voor persoonlijke als zakelijke doeleinden worden gebruikt.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Zakelijk gebruik van elektriciteit, water en verwarming/koeling
- Internetdiensten en wifi-routers die worden gebruikt voor zakelijke activiteiten
Voertuigkosten
Wat het is: Als u uw privévoertuig gebruikt voor zakelijke doeleinden, kunt u kilometers of daadwerkelijke kosten, zoals brandstof en onderhoud, aftrekken.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Kilometervergoeding voor het rijden naar beurzen, kunstnijverheidsbeurzen en leveranciersevenementen
- Gas, verzekering, registratie en onderhoud voor zakelijk gebruik
- Parkeergelden en tolgelden voor zakelijke reizen
Adverteren en marketing
Wat het is: De kosten voor het promoten van uw bedrijf zijn volledig aftrekbaar, inclusief digitale en gedrukte marketinginspanningen.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Facebook, Instagram en Google Ads
- Websitehosting en domeinnaamkosten
- Visitekaartjes, flyers en promotiemateriaal
- Merkartikelen (stickers, banners, verpakkingen)
Telefoon- en zakelijke apps
Wat het is: Als u uw telefoon voor zakelijke doeleinden gebruikt, kunt u een percentage van uw telefoonrekening aftrekken, samen met essentiële apps en software.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Zakelijk gebruik van uw telefoonrekening
- Cloudopslagdiensten (Google Drive, Dropbox)
- Zakelijke apps (voorraadbeheer, facturatiesoftware)
- Virtuele assistenten en AI-tools voor bedrijfsactiviteiten
Kantoor- en technologiekosten
Wat het is: Alle benodigde apparatuur, gereedschappen en kantoorbenodigdheden die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, kunnen worden afgetrokken.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Computers, laptops en tablets voor zakelijk gebruik
- Kantoormeubilair en opslagoplossingen
- Printerinkt, papier en verpakkingsmaterialen
- Verzendweegschalen en etikettenprinters
Verwerkingskosten voor handelaars
Wat het is: De kosten die betalingsverwerkers in rekening brengen voor het verwerken van transacties, kunnen worden afgeschreven als bedrijfskosten.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Verkoperskosten voor Etsy, Shopify en eBay
- Transactiekosten van PayPal, Square en Stripe
- Kosten voor creditcardverwerking
Kosten van verkochte goederen (COGS)
Wat het is: De kosten voor de materialen en benodigdheden die u gebruikt om uw product te maken, zijn aftrekbaar zodra het product is verkocht.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Sublimatie blanks (mokken, bekers, sleutelhangers, ornamenten)
- Kledingstukken (T-shirts, hoodies, hoeden)
- Warmteoverdrachtsvinyl, DTF-transfers, sublimatie-inkt en papier
- Verpakkingsmaterialen (dozen, verzenddozen, vloeipapier)
Premies voor ziektekostenverzekeringen
Wat het is: Als u zelfstandig ondernemer bent en zelf uw ziektekostenverzekering betaalt, kunt u uw premies mogelijk aftrekken.
Voorbeelden van aftrekposten:
- Zorgverzekeringspremies voor uzelf en uw gezin
- Tandarts- en oogzorgverzekering
- Langdurige zorgverzekering
📌 Belangrijk: Houd een gedetailleerde administratie bij van al uw uitgaven, inclusief bonnetjes en afschriften, om uw belastingaangifte te vergemakkelijken. Raadpleeg een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat u uw aftrekposten optimaal benut.
💡 Pro-tip: Print deze checklist om uw aftrekposten bij de hand te hebben!
Disclaimer: Deze checklist is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Raadpleeg een belastingadviseur om te bepalen hoe deze aftrekposten op uw bedrijf van toepassing zijn.
1 reactie
This is great information! Thank you!